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問題已解決

老師,你好。我們跟香港的公司簽了合同,他們提供服務(wù)我們支付服務(wù)費(fèi),香港公司在國內(nèi)沒有機(jī)構(gòu)的,那香港公司是不是要也要支付增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅?但是它在境內(nèi)沒有機(jī)構(gòu)是不是要我們這邊代繳預(yù)繳的?

84785004| 提問時(shí)間:06/18 19:04
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
06/18 19:04
董孝彬老師
06/18 19:09
您好,是的,我們支付方代扣代繳的,香港公司提供服務(wù)屬增值稅應(yīng)稅范圍,且服務(wù)購買方在境內(nèi),購買方代扣代繳,稅率依服務(wù)類型,現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 6%,貨物13%。 2.附加稅:2021.9.1起,因境外單位向境內(nèi)銷售勞務(wù)等繳納的增值稅,不再作為附加稅計(jì)征依據(jù),無需代扣。此前需按規(guī)定代扣,市區(qū)城建稅 7% ,教育費(fèi)附加 3% ,地方教育附加 2% 。 3.企業(yè)所得稅:香港公司若為內(nèi)地項(xiàng)目服務(wù),派雇員在境內(nèi)連續(xù)或累計(jì)超 6 個(gè)月,構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu),按 25% 繳企業(yè)所得稅,由支付方代扣;未超 6 個(gè)月,通??缮暾?qǐng)稅收協(xié)定待遇不征稅。若未構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu),就境內(nèi)所得按 10% 繳企業(yè)所得稅,也由支付方代扣 。
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