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老師,你好。我們跟香港的公司簽了合同,他們提供服務我們支付服務費,香港公司在國內沒有機構的,那香港公司是不是要也要支付增值稅、附加稅和企業所得稅?但是它在境內沒有機構是不是要我們這邊代繳預繳的?

84785004| 提問時間:06/18 19:04
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/18 19:04
董孝彬老師
06/18 19:09
您好,是的,我們支付方代扣代繳的,香港公司提供服務屬增值稅應稅范圍,且服務購買方在境內,購買方代扣代繳,稅率依服務類型,現代服務業 6%,貨物13%。 2.附加稅:2021.9.1起,因境外單位向境內銷售勞務等繳納的增值稅,不再作為附加稅計征依據,無需代扣。此前需按規定代扣,市區城建稅 7% ,教育費附加 3% ,地方教育附加 2% 。 3.企業所得稅:香港公司若為內地項目服務,派雇員在境內連續或累計超 6 個月,構成常設機構,按 25% 繳企業所得稅,由支付方代扣;未超 6 個月,通??缮暾埗愂諈f定待遇不征稅。若未構成常設機構,就境內所得按 10% 繳企業所得稅,也由支付方代扣 。
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