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老師,公司承擔社保(單位部份+個人部份)不扣個人的,賬務怎么處理

84784974| 提問時間:06/19 04:08
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/19 04:22
董孝彬老師
06/19 04:29
您好, 社保公司全負擔相當于多發一部分工資 計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 貸:應付職工薪酬——工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款-社保(個人部分) 2、計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應付職工薪酬——社保(單位) 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款
84784974
06/19 08:45
按這種做法,是不是要把本應屬于個人部份社保那部分金額加入工資里進行個稅代扣代繳??
董孝彬老師
06/19 08:46
對的,不會增加個稅,因為個人社保部分是可以扣除的
84784974
06/19 08:50
假設工資1000元,公司部份社保100元,個人部份社保30元,是按1030元進行個稅申報嗎? 那匯算清繳時屬個人部份是否要繳納調增??
董孝彬老師
06/19 08:53
您好,是的,就是這么申報的,不調增呀,我們不是申報了收入了么
84784974
06/19 08:54
這種做法是要把工資調起來,然后扣回屬于個人部份了?只是原本應發的工資不變
董孝彬老師
06/19 08:55
對的,就是這么理解的
84784974
06/19 08:57
假設還是按回1000元申報個稅,有沒什么更好的處理方法呢
董孝彬老師
06/19 08:58
您好,不可以,這樣30不能稅前扣除哦,因為沒有申報個稅
84784974
06/19 09:10
之前直接做成了借:管理費用_社保 貸:銀行存款 匯算的時把個人部份社保調增了 這樣可以嗎
董孝彬老師
06/19 09:12
您好,可以,但這個確實對公司不利,錢花了,還不能稅前扣除
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