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5月份暫估入庫商品已結轉成本,6月份沖銷暫估重新入賬的會計分錄怎么寫

84784971| 提問時間:06/19 16:08
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:應付賬款 貸:主營業務成本 然后再做正數分錄 借:主營業務成本 貸:應儲賬款
06/19 16:09
84784971
06/19 16:10
就不用再做庫存商品相關的分錄了是嗎,暫估和實際金額是一致的
劉艷紅老師
06/19 16:14
是的, 不用去動庫存商品
84784971
06/19 16:16
5月份暫估時未估增值稅,6月份收到增值稅專門發票也不用做賬務處理嗎?
劉艷紅老師
06/19 16:21
要的,加上就可以 借:應付賬款 貸:主營業務成本 然后再做正數分錄 借:主營業務成本 應交稅費 貸:應付賬款
84784971
06/19 16:25
主營業務成本二級科目可以設置為 成本和暫估成本 這兩個二級科目嗎
劉艷紅老師
06/19 16:28
是的,這個就是沖前面的暫估
84784971
06/19 16:55
老師,假如說費用票5月已付款,但沒給發票,但是實際業務發生就在5月份 要怎么做賬呢
84784971
06/19 16:55
發票要6月底才給
劉艷紅老師
06/19 16:56
借:預付賬款 貸:銀行存款
84784971
06/19 16:57
什么時候給發票再入賬,是嗎
劉艷紅老師
06/19 16:58
是的,什么時候收到發票再入賬
84784971
06/19 16:58
老師,記賬憑證的入賬標準是按開票時間算作記賬日期嗎
劉艷紅老師
06/19 17:03
不一定,當月做了就可以了
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