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問題已解決

老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個工程,外地的,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是**方,跟我們一起合作投標的那家公司就成了被**方了,現在**方要求我們給他開9個點的發票,可以嗎? 因為這個項目地在外地,所以我們要預交,那我們開9個點的發票給被**方,那他們還要異地預交嗎?

84784949| 提問時間:06/20 10:22
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/20 10:24
董孝彬老師
06/20 10:37
您好,1.如果咱公司為一般納稅人且項目適用一般計稅方法,同時具備建筑服務資質、業務真實(四流一致)、**關系通過合法分包合同體現,可向被**方開具9%稅率增值稅發票;如果不是這樣可能構成虛開發票,風險極大。 2.異地預繳,被**方作為納稅主體,需按全部價款扣除分包款后的余額,以2%預征率在項目地預繳增值稅;如果咱公司已預繳,被**方仍需預繳,但可通過提供咱公司完稅憑證,在申報時扣除分包款避免重復繳稅,需雙方配合。
84784949
06/20 10:46
謝謝老師,我因為剛剛接觸工程會計,不太懂,老師講得很清楚,那被**方怎么開票給甲方呢?甲方還需要預交嗎?可以麻煩老師幫我把這個業務涉及到的三方都幫我梳理一遍嗎,特別感謝
董孝彬老師
06/20 10:53
?您好,1.被**方開票給甲方按一般計稅開9%增值稅專票(或簡易計稅開3%普票),需按實際服務內容(如建筑工程)填寫,確保合同、資金、發票、服務一致。 2.甲方(發包方)不用預繳增值稅,按合同收票、付款,取得發票后可抵扣進項稅(一般納稅人)。 3.三方核心關系甲方:付工程款、收票、列支成本。 被**方:簽合同、開票給甲方,扣管理費后轉款給**方,需預繳增值稅(按工程款扣分包款后的2%)。**方:實際施工,開票給被**方,付管理費,可能需預繳(如果當地要求)。
84784949
06/20 10:56
非常清晰了,特別感謝老師
董孝彬老師
06/20 10:58
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
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