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老師:建賬期初漏做一筆應收賬款,現在錢回來了,怎么做賬

84784956| 提問時間:06/22 11:38
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/22 11:45
董孝彬老師
06/22 11:51
您好,我認為 不用以前年度損益調整了,借:銀行 貸:營業外收入 銷項稅
84784956
06/22 14:15
這樣不就虛增銷售了嗎?可不可以直接沖本年利潤或者分配利潤
董孝彬老師
06/22 14:17
您好,可以,只是您說的是建賬,以前又沒有賬, 我們要記未分配利潤,就要更正申報上年,這還有增值稅的,滯納金也要交的
84784956
06/22 14:18
我們自己做賬,不涉及到報稅
董孝彬老師
06/22 14:18
哦哦,那這個可以的哦,用未分配利潤,不用本年利潤
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