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建筑公司本地開發票六萬多異地開票二十五萬多,異地繳稅用支付寶付款的怎么做會計分錄,本地發票六萬多是不是報稅的時候在交六萬多票的稅就可以了

84784953| 提問時間:06/23 06:32
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/23 06:33
董孝彬老師
06/23 06:37
您好,1.異地預繳增值稅: 借:應交稅費 - 預交增值稅 貸:其他貨幣資金 - 支付寶 附加稅先計提:借稅金及附加,貸應交稅費 - 附加稅; 再支付:借應交稅費 - 附加稅,貸其他貨幣資金 - 支付寶 2.本地報稅重點 6 萬與異地 25 萬合并算稅,異地預繳的增值稅可抵減,附加稅按本地實際補的增值稅算(異地預繳的附加稅不能直接抵) 我們留好付款憑證和完稅證明
84784953
06/23 06:42
本地六萬多的發票回款中有質保金一年以后在回款的怎么做
董孝彬老師
06/23 06:51
?您好,1.開票時(簡化常規做法) 借:應收賬款 60000 貸:主營業務收入 60000/(1+9%)約=55045.87 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 55045.87*9%約=4954.13 2.收到非質保金款項(5.4 萬) 借:銀行存款 54000 ? ?貸:應收賬款 54000 3.一年后收回質保金已開票情況: 借:銀行存款 6000 ?貸:應收賬款 6000 未開票情況: 借:銀行存款 6000 ?貸:主營業務收入 6000/1.09約=5504.59 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 6000/1.09*9%約=495.41
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