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齊魯公司為一般納稅人,增值稅稅率為13% 2019年5月16日,公司需安裝的機器設備,增值稅專用發票上注明的金額為95萬元,增值稅稅額為12.35萬元,以支票支付。安裝中,領用本公司原材料5萬元。2019年6月8日,達到預計可使用狀態并交付使用,該固定資產可使用5年,預計凈殘值5.6萬元,企業對該設備采取雙倍余額遞減法計提折舊。2022年12月31日,機器設備可能發生減值的跡象,該設備可回收的金額為16萬元。 要求:1.計算該設備的入賬價值。 2.2020年應計提的折舊額。 3.2022年12月31日的賬面價值。 4.2022年12月31日應計提的減值準備金額。

84784970| 提問時間:06/24 17:42
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,請稍等,稍后發。
06/24 17:45
小敏敏老師
06/24 17:59
1.設備入賬金額=95+5=100 2.19年計提折舊金額=100*2/5*6/12=20 20年1~6月折舊金額=20 20年7~12月折舊金額=(100-20-20)*2/5*6/12=12 20年折舊金額=20+12=32 3.21年1~6月折舊金額=12 21年7~12月折舊=(100-40-24)*2/5*6/12=7.2 22年1~6月折舊=7.2 22年7~12月折舊=(100-40-24-14.4)*2/5*6/12=4.32 22年末原賬面價值=100-20-32-(12+7.2)-(7.2+4.32)=17.28 可收回金額16,減值17.28-16=1.28 設備賬面價值16 4.應計提減值準備1.28
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