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問題已解決

老師,我們一般納稅人,2024年還有18萬的進項抵扣沒有勾選。我能在今天勾選抵扣嗎?然后我更正申報2024年12月的稅能抵扣我今天勾選的進項嗎?

84785023| 提問時間:06/25 10:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,可以的,可以勾選。但是24年12月的的抵扣不了。
06/25 10:51
84785023
06/25 10:54
那是更正2025年1月的話就可以抵扣對嗎?我現在是自查補申報2024年度的稅?如果返回更正2024年12月的不能抵扣,那么我應該怎么更正申報才能用這個抵扣。
宋生老師
06/25 10:56
你好,抵扣不了的,你現在勾選認證的話,你只能在下個月申報的時候 也就是在以后的期間才能夠抵扣。
84785023
06/25 10:57
天啊,那我能在這個月補申報去年的然后抵扣嗎?不能的話,就死哦,10萬的稅。
宋生老師
06/25 10:58
你好,不可以的,這個抵扣不了的。
84785023
06/25 10:59
天啊,這個就要我命了。能有什么辦法
宋生老師
06/25 11:02
你好,這個確實沒有什么好辦法。 你可以問一下稅務局。你現在勾選能不能用勾選抵稅?如果你跟他關系很好的話,他可能會同意。
84785023
06/25 11:03
這個勾選抵扣能不能抵扣稅局可以決定的嗎?
宋生老師
06/25 11:04
你好是的實際操作中就是這樣
84785023
06/25 11:06
好的好的,嗯嗯
宋生老師
06/25 11:07
你好,歡迎下次再來探探。
84785023
06/25 11:12
老師,你好
宋生老師
06/25 11:13
你好你還有什么問題嗎?
84785023
06/25 11:14
我剛才勾選抵扣類,點擊統計確認的時候提示:未到統計日期無法統計確認。這個是?
宋生老師
06/25 11:15
你好,要在申報期才能確認
84785023
06/25 11:15
那稅局喊補申報,我這下要嫩子做哦。
宋生老師
06/25 11:18
你好,估計他的意思就是讓你要先交稅
84785023
06/25 11:20
他們之前電話溝通的時候也說我們有進項可以抵扣的,喊我們補申報了看滯納金有多少跟他們講
宋生老師
06/25 11:21
那你先按照他們說的先填,然后先不要交稅。
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