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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),科目用轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是轉(zhuǎn)出多交增值稅,我是結(jié)轉(zhuǎn)都放在轉(zhuǎn)出未交,然后轉(zhuǎn)出未交再到未交,這樣對(duì)嗎

84784997| 提問時(shí)間:06/26 09:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好可以這樣子做,其實(shí)按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度的話,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,這里可以不用單獨(dú)做憑證。
06/26 09:17
84784997
06/26 09:18
我的意思是用轉(zhuǎn)出未交,還是轉(zhuǎn)出多交,還是不管誰大于誰,都用轉(zhuǎn)出未交呢
宋生老師
06/26 09:19
你好,,不管誰大誰小,都是轉(zhuǎn)出未交。只是借貸方的問題。
84784997
06/26 09:20
小規(guī)模這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧
宋生老師
06/26 09:21
小規(guī)模不需要這些 小規(guī)模直接用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅就好了。
84784997
06/26 09:21
不太明白,能寫一下嗎
宋生老師
06/26 09:22
你好,小規(guī)模它不分進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的呀。
宋生老師
06/26 09:22
小規(guī)模只有一個(gè),比如借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84784997
06/26 09:24
那寫成銷項(xiàng)稅額也沒錯(cuò)吧,那當(dāng)月直接用借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎,
宋生老師
06/26 09:25
,那當(dāng)月直接用借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入 是的,就是這樣子做憑證就可以了。
84784997
06/26 09:26
那我看有的一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)用轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目為啥,不都用轉(zhuǎn)出未交嗎
宋生老師
06/26 09:27
你好,你如果實(shí)際有多交的話是可以轉(zhuǎn)的,這種一般是有預(yù)交的時(shí)候才會(huì)這樣子。
84784997
06/26 09:28
沒交過,就是單純的當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那就是都用轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)吧
宋生老師
06/26 09:28
你好,是的,就是這樣操作。
84784997
06/26 09:29
那小規(guī)模直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入啊,不用轉(zhuǎn)到未交增值稅對(duì)嗎
宋生老師
06/26 09:29
你好,是的,不用轉(zhuǎn)到未交增值稅的。
84784997
06/26 09:30
那小規(guī)模寫成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)算有錯(cuò)嗎
宋生老師
06/26 09:30
嚴(yán)格說起來這個(gè)確實(shí)是不對(duì)。
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