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結轉增值稅的時候,進項大于銷項時,科目用轉出未交增值稅,還是轉出多交增值稅,我是結轉都放在轉出未交,然后轉出未交再到未交,這樣對嗎

84784997| 提問時間:06/26 09:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好可以這樣子做,其實按照現在的會計制度的話,進項稅額大于銷項稅額,這里可以不用單獨做憑證。
06/26 09:17
84784997
06/26 09:18
我的意思是用轉出未交,還是轉出多交,還是不管誰大于誰,都用轉出未交呢
宋生老師
06/26 09:19
你好,,不管誰大誰小,都是轉出未交。只是借貸方的問題。
84784997
06/26 09:20
小規模這樣結轉對吧
宋生老師
06/26 09:21
小規模不需要這些 小規模直接用應交稅費,應交增值稅就好了。
84784997
06/26 09:21
不太明白,能寫一下嗎
宋生老師
06/26 09:22
你好,小規模它不分進項銷項的呀。
宋生老師
06/26 09:22
小規模只有一個,比如借,應收賬款,貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。
84784997
06/26 09:24
那寫成銷項稅額也沒錯吧,那當月直接用借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業外收入嗎,
宋生老師
06/26 09:25
,那當月直接用借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業外收入 是的,就是這樣子做憑證就可以了。
84784997
06/26 09:26
那我看有的一般納稅人結轉用轉出多交增值稅這個科目為啥,不都用轉出未交嗎
宋生老師
06/26 09:27
你好,你如果實際有多交的話是可以轉的,這種一般是有預交的時候才會這樣子。
84784997
06/26 09:28
沒交過,就是單純的當月進項大于銷項,那就是都用轉出未交增值稅對吧
宋生老師
06/26 09:28
你好,是的,就是這樣操作。
84784997
06/26 09:29
那小規模直接應交稅費-應交增值稅轉到營業外收入啊,不用轉到未交增值稅對嗎
宋生老師
06/26 09:29
你好,是的,不用轉到未交增值稅的。
84784997
06/26 09:30
那小規模寫成應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)算有錯嗎
宋生老師
06/26 09:30
嚴格說起來這個確實是不對。
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