后期轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出-壞帳損失是不是，那這個 金額企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該在哪個表里填呢？

是的，壞賬收不回在營業(yè)外支出體現(xiàn) ，是體現(xiàn)在利潤里的，如果稅得不認(rèn)可，調(diào)增是在扣除那張表里。

讀不明白啊，調(diào)增的話，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，填在哪張表？

您好，哪句不明白，調(diào)增在扣除表，就是A105000表

這個要填在哪欄呢？

您好，在表的第34行里填寫。

34是A105090，管理員不讓填在這個表，還能填在哪個表？

那你就把它填在第30行吧。

填45欄可以嘛

您好，不建議，實(shí)際上就應(yīng)該填在第34行，為什么專管員不讓填就納悶了。

說這種情況，不是資產(chǎn)損失，讓更正填其他地方，我不知道怎么去跟管理員說，還發(fā)了這個圖給我

怎么不是資產(chǎn)損失呢，這個圖上是稅法認(rèn)可的資產(chǎn)損失，如果滿足圖上的是可以稅前扣除的。那么現(xiàn)在是會計(jì)上做了資產(chǎn)損失，稅法不認(rèn)可，進(jìn)行調(diào)增。但他確確實(shí)實(shí)是就資產(chǎn)損失呀。

本來我之前填的也是納稅調(diào)增：其實(shí)坦白點(diǎn)說，就是填在這個表里，上面讓管理員寫很多表去說明，管理員懶得搞，金額也小，他讓我們換個地方填，就這個意思

嗯，能理解，就是他不想麻煩，為了他省事，也不管事情的本質(zhì)是啥，這就是讓按規(guī)則記賬報(bào)稅的是他們，為了他們方便把真實(shí)的報(bào)成假的，也是他們，有很多專管員其實(shí)業(yè)務(wù)水平很低的。沒辦法。