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營業外收入需要報未開票收入增值稅嗎

84785024| 提問時間:06/27 16:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個要看具體是什么業務的營業外收入。
06/27 16:46
84785024
06/27 16:48
其實賬上入的主營業務收入
84785024
06/27 16:48
但是客戶不要發票,外國的也不需要發票,我們沒開票,直接入了收入
宋生老師
06/27 16:48
你好,這樣的話,是需要交的
84785024
06/27 16:48
這導致企業所得稅收入比增值稅收入多,
84785024
06/27 16:49
國外客戶使用我們公司研發平臺在國外開展業務
84785024
06/27 16:49
他們不需要發票,只需要形式發票,這種情況,我們收到他們的平臺服務費,可以不報未開票收入增值稅嗎
宋生老師
06/27 16:49
你好,你這個本身憑證做的不對。
84785024
06/27 16:50
我們直接入的主營業務收入
宋生老師
06/27 16:50
你好,對啊,你如果做的主營業務收入的話應該是對的上的呀。 應該跟所得稅的收入對得上
84785024
06/27 16:51
是的,跟增值稅對不上,因為沒申報增值稅
宋生老師
06/27 16:51
你好,如果是屬于增值稅的應稅范圍,你需要去更正申報。
84785024
06/27 16:52
我們屬于應稅范圍嗎,不確定
宋生老師
06/27 16:52
你好,你實際上是發生了什么業務?是什么業務的收入?
84785024
06/27 16:55
國外客戶使用我們公司研發平臺在國外開展業務 他們不需要發票,只需要形式發票,我們收到他們轉來的平臺服務費,可以不報未開票收入增值稅嗎
84785024
06/27 16:56
他們都是委托個人轉的賬,給代付證明
宋生老師
06/27 16:56
你好,你這個大概率要報收入,但是可以免稅。
84785024
06/27 16:57
具體怎么免稅,是填增值稅報表嗎,具體填哪里
宋生老師
06/27 16:57
你好,這個你要先跟稅務局確認。 然后填入免抵退收入
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