把前面少入的庫存補做賬

我都是按回票入的庫存，問題是我現在手上也沒有這個品種的入庫單

可以問銷售方先拍照發過來

意思是先暫估入賬嗎

是的， 是的，就是這樣的

暫估入賬對結轉成本是否會有影響

就是可以先抵稅，減少利潤

后期發票回來了，直接沖紅，應該就沒什么影響了吧？

是的，這個沒影響的

因為我目前就這一個品種庫存不夠，是否就兩筆分錄就可，一筆借:庫存商品 貸:預付賬款-暫估款，沖紅直接紅字，

是的，是的，就是這樣的，到時一正一負

像損益類科目是不是不用管

你結轉了嗎，結轉了，還要沖成本的

月末暫估入庫肯定是要結轉成本的

那就直接沖成本就可以了，這個庫存商品不用沖

沖，那就是 借:預付 貸:主營業務成本

是的，是的，然后再做發票做正數

是這樣處理嗎？有沒有遺漏的

做正數也是成本，不能計入庫存商品了，過下庫存商品重復了