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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們之前客服外包，付款開了發(fā)票的，然后今天退回來一部分款，這個(gè)怎么處理好
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你好，發(fā)票會(huì)紅沖，重新開具嗎
06/30 17:30
84784971 
06/30 17:31
對方?jīng)]說這個(gè)事情
文文老師 
06/30 17:32
如果這樣，可沖減外包費(fèi)用，或直接入營業(yè)外收入
84784971
06/30 17:37
沒有紅字發(fā)票的話，可以沖減之前錄入的費(fèi)用嗎
文文老師
06/30 17:37
可以沖減之前錄入的費(fèi)用
84784971
06/30 17:39
還有一個(gè)問題，老師，我們被客戶罰了款，只有個(gè)罰款單，沒有相應(yīng)的發(fā)票，這個(gè)做營業(yè)外支出嗎，匯算的時(shí)候要不要調(diào)增
文文老師
06/30 17:44
做營業(yè)外支出 ，匯算的時(shí)候不要調(diào)增
84784971
06/30 17:50
這個(gè)屬于什么了，是不是違約合同還是什么的
文文老師
06/30 17:55
是的，是違約合同，罰款可以稅前扣除
84784971
07/01 10:00
老師，我們之前客服外包，付款開了發(fā)票的，然后今天退回來一部分款，也沒開紅字發(fā)票，之前開的是專票，要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
文文老師
07/01 10:02
不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
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