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問題已解決
老師下午好，老師我想咨詢你個問題，我們企業是小規模納稅人，是建筑工程業，然后是這樣情況，他這個月沒有收入，上個月有一個保證金付出的保證保證金的錢，我給做成管理費用里邊了，辦公費里了四四萬塊錢，然后這個月之后這個保證金又退回來了，退回來了，這保證金我就做到其他業務收入里了，因為那之前不充費用了嗎？完之后我又給他做到收入里了，然后現在有三萬塊錢的凈利潤，需要交稅嗎
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你好，第2季度凈利潤大于零就需要繳納的
07/01 15:47
84784999 
07/01 15:48
可是老師不是小規模納稅人，有政策嗎？季度不超過30萬，不用交稅嗎？他這個季度沒有超過30萬，就40000塊錢，其他業務收入
暖暖老師 
07/01 15:49
那是不繳納增值稅，企業所得稅是要繳納得
84784999
07/01 15:50
那老師這個退回來的保證金我應該怎么做賬呀
84784999
07/01 15:51
嗯，上個季度這個保證金付的錢我給走管理費用，辦公費里了，我還以為這個錢不能給退回來了呢，我也沒有問老板，沒想到這個第二個季度就退回來了，這個保證金那老師我應該怎么處理呀，這個這筆賬
暖暖老師
07/01 15:51
保證金不是收入，沖減你掛得往來
84784999
07/01 15:53
老師，抽獎我掛的往來什么意思呀？我沒明白呢，我保證金上個月付的錢時候，我走的是管理費用，里邊我沒有掛賬，那我這次又收回來了，這保證金我應該這保證金這筆業務咋辦呢？
暖暖老師
07/01 15:53
你沖減管理費用就可以得
84784999
07/01 15:56
老師，管理費用不夠充成為負數了，管理費用費用那不得成，現在管理費用里就1萬來塊錢，然后這個是4萬，那不成負的3萬了嗎？管理費用里咋辦呢？
暖暖老師
07/01 15:58
不要緊得，你當初做了啊
84784999
07/01 16:00
老師，充完了之后不還得交稅嗎？那還是有產生稅了
暖暖老師
07/01 16:04
利潤大概是多少啊這里
84784999
07/01 16:07
2萬多利潤凈利潤2萬多
暖暖老師
07/01 16:08
拿還是需要按照小微企業繳納所得稅5%
84784999
07/01 16:09
老師，充完之后管理費用為什么本年利潤他是借方負數啊？那咋辦呢？他自己結轉成借方負數了？
暖暖老師
07/01 16:10
不用管，系統的緣故這是
84784999
07/01 16:10
好的老師
暖暖老師
07/01 16:11
祝你工作愉快，加油哦
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