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問(wèn)題已解決

老師,核定征收的個(gè)體戶額度是一個(gè)月8萬(wàn)的,代開(kāi)了專票。季度申報(bào)沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)。增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得怎么計(jì)算?怎么申報(bào)?

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:07/01 20:59
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
07/01 21:00
84784954
07/01 21:03
系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)了,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得需要交稅嗎
84784954
07/01 21:03
開(kāi)具的發(fā)票每個(gè)月沒(méi)有超過(guò)核定額度。
董孝彬老師
07/01 21:04
您好,1.增值稅 代開(kāi)專票:按不含稅金額 *1% 繳稅(如含稅 5 萬(wàn),增值稅 = 5 萬(wàn) /1.01*1%約=495 元)。 普票 / 未開(kāi)票:季度總銷售額小于等于30 萬(wàn)時(shí)免稅,超 30 萬(wàn)全額按 1% 繳稅。 附加稅:增值稅 *6%(減半后)。 2.個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 按季度收入 * 核定征收率(如 2%)計(jì)算,具體稅率以當(dāng)?shù)睾硕闇?zhǔn)。 3.增值稅:季度申報(bào),專票填申報(bào)表第 2 欄,普票免稅填第 11 欄(未超 30 萬(wàn))。 個(gè)稅:通過(guò)自然人電子稅務(wù)局報(bào) 經(jīng)營(yíng)所得 A 表 ,按核定收入 * 征收率繳稅。 下一個(gè)問(wèn)題:系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)后,??直接看申報(bào)結(jié)果中的 應(yīng)補(bǔ)稅額 ??-大于0就要交,等于0不用交。核定征收下,交不交稅主要看收入是否觸發(fā)應(yīng)納稅額(與增值稅免稅額度無(wú)直接關(guān)系)
84784954
07/01 21:14
我查詢一下開(kāi)的專票更正申報(bào)了要交增值稅。個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得還交嗎?都沒(méi)超額度。
董孝彬老師
07/01 21:16
您好,要交的,核定征收不超定額的話,個(gè)稅每季度都一樣,查賬才可能無(wú)利潤(rùn)不交個(gè)稅
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07/01 21:22
在哪里看要交的金額?
董孝彬老師
07/01 21:22
您好,稅種核定那里,或者看我們銀行的扣款,季度扣的稅都是一樣的,如果不超定額的話
84784954
07/01 21:31
核定應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額8萬(wàn),核定個(gè)人所得稅稅率0%,還交個(gè)人所得稅嗎?
董孝彬老師
07/01 21:37
哦哦,這個(gè)就不用交了,
84784954
07/01 21:38
好的,謝謝老師!
董孝彬老師
07/01 21:38
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!
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