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問題已解決

電子稅務局出口應征稅報關單用途確認這個作用是什么? 這個必須確認嗎?

84784982| 提問時間:07/02 13:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
作用是將出口收入分為應征稅、免稅、退稅三種情形,確保企業準確申報增值稅和消費稅 必須做
07/02 13:03
84784982
07/02 13:06
這個是電子稅務局這個月新增的功能嗎? 我進入用途確認界面上個月的報關單實際是兩單, 電子稅務局就出來了一單,詳情里退稅率還是0
郭老師
07/02 13:10
新增的這個是你去看一下日期選擇的對嗎。
84784982
07/02 13:17
日期對的, 日期是到6.30號。 正常是兩單他就出來了一單。 這個我怎么確認?他那里是是否當期申報未開票收入? 上個月的報關單,我還沒開銷項發票了,準備這個月開
郭老師
07/02 13:25
有哪個確認哪個沒有的,自己確認不了。你問一下你稅務局那無票收入,出口了就需要申報增值稅。
84784982
07/02 13:35
這個是什么意思啊?是否當期申報未開票收入
郭老師
07/02 13:41
需要 就是出口了不管開不開發票,都需要申報增值稅的銷售額,沒有開發票的申報無票收入。
84784982
07/02 13:43
6月出口的,我6月沒開票,7月份開了銷售發票。 現在7月份是否申報當期未開票收入,我是不是填否?
郭老師
07/02 13:48
你好選的是因為你六月份需要做無票收入
84784982
07/02 13:51
那我現在確認一個6月份的出口無票收入, 7月份把6月份這個報關單開票了不是重復了嗎? 6月份兩個報關單,確認哪里就出來一個,這個怎么辦?
郭老師
07/02 13:52
你好,你7月份的時候紅沖無票收入再做發票的就可以的,不會重復的一個正數一個負數,相當于收入還是6月份的。 然后其中的一個報關單沒有出來,你需要找你稅務局那邊問一下的,很有可能是系統的問題,這個我們查不到。
84784982
07/02 13:57
那6月份做了無票收入,增值稅是不是也要申報無票收入? 。。。7月份開了票,這個增值稅申報怎么申報?是不是無票收入也要沖掉?
84784982
07/02 14:09
用途確認里 當期報關單是否申報未開票收入,我選否可以嗎? 在7月把6月的報關單開票 因為6月報關單退稅聯6月沒出來了7月才出來
郭老師
07/02 14:11
對的是的,無票收入填寫負數,開具的其他發票里面填寫正數。
郭老師
07/02 14:11
可以啊,可以可以填寫否可以填寫否填寫否你就不要申報無票收入了。
84784982
07/02 14:12
好的,我還是填否吧。填是太麻煩了, 這個月開票就行了。
郭老師
07/02 14:13
可以的,你自己選擇就行。還有其他的問題,做其他的問題,這個問題就結束了吧。
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