問題已解決
老師,匯算清繳有去年的暫估,調在其他里面,這樣還要發票嗎



若已經調增,可不用發票了
07/02 15:27

84785042 

07/02 15:29
那暫估不是一直暫估在這里了嗎

84785042 

07/02 15:29
要是要發票拿來,26年匯算可以調減對吧

文文老師 

07/02 15:29
若不用支付了,再沖銷

84785042 

07/02 15:35
這樣不就管理費用少了 有盈利了嗎

文文老師 

07/02 15:37
不是,通過未分配利潤來調整

84785042 

07/02 15:38
就是之前暫估比如借管理貸應付,現在沖掉就借未分配利潤貸應付負數這樣嗎

文文老師 

07/02 15:43
是,現在沖掉就借未分配利潤 貸應付

84785042 

07/02 15:44
借:未分配利潤(負數)貸:應付暫估(負數)是這樣對吧

文文老師 

07/02 15:45
借貸方全為負數,可以的
