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問題已解決
您好老師，資產負債表上的其他應收期末余額是個人社保部份金額，這說明什么，是不是不應該有余額呢，是不是我在計提和發放工資分錄做錯了？
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你好，說明下次發工資的時候扣下來。是正常的了
07/02 16:57
84785007 
07/02 16:58
按我這個做法，以后每個月都會累計，這個其他應收期末余額會越累越多了哦
宋生老師 
07/02 16:59
你好，不會的啊。你下次發工資扣下來，這個月的就完成了。
84785007
07/02 17:21
老師，我們公司跟合伙公司分成，是合伙公司負責收款的，跟我們結算時要稅掉稅費，稅費如圖中算法，您看合理嗎？
宋生老師
07/02 17:22
你好，可以是可以，關鍵是雙方都要認可才行。
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