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上月進項1200，銷項500，留底700 本月無進項，銷項500，分錄怎么寫？
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上月增值稅有做結轉嗎
07/02 17:28
84785007 
07/02 17:37
上月
借：銷500
轉出未交700
貸：進1200
文文老師 
07/02 17:37
本月，借：銷項 500 貸：轉出未交 500
文文老師
07/02 17:38
會形成未交增值稅借方余額 200
84785007
07/02 17:40
轉出未交不需要做結轉嗎？
文文老師
07/02 17:42
需要的，轉到未交增值稅，三級明細無余額
84785007
07/02 17:45
上月只做到了轉出未交，那上月的轉出未交是不是也要結轉到未交里面？
文文老師
07/02 17:46
是，轉出未交 也要結轉到未交里面
84785007
07/03 14:46
轉到未交
借：轉出未交200
貸：未交增值稅200
文文老師
07/03 14:48
方向寫反了，未交增值稅在借方
84785007
07/03 14:49
借方負數？
文文老師
07/03 14:51
借：未交增值稅 200
貸：轉出未交 200
84785007
07/03 14:51
那上月結轉轉出未交
借：轉出未交700
未交增值稅700
文文老師
07/03 14:57
200元是統一二個月一起做的
84785007
07/03 15:07
這樣寫呢？
文文老師
07/03 15:14
可以如截圖所示做分錄
84785007
07/03 15:32
這樣結轉沒問題嗎？
文文老師
07/03 15:33
這樣結轉沒問題的
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