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問題已解決

固定資產(chǎn)折舊3年了還差最后一個(gè)月就滿了,但是之前會(huì)計(jì)沒有計(jì)算殘值,現(xiàn)在在最后一個(gè)月調(diào)賬,要計(jì)算殘值,怎么調(diào)賬 固資這個(gè)科目里沒有看到有殘值這個(gè)二級(jí)明細(xì)

84784977| 提問時(shí)間:07/03 09:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,老師建議你不要做殘值了。 因?yàn)槟闳绻鰵埣驳脑挘敲粗暗恼叟f都需要去修改。
07/03 09:50
84784977
07/03 09:55
現(xiàn)在會(huì)計(jì)主管要求改,說只要最后一個(gè)正確的數(shù)字,公司沒有所得稅利潤啥的,業(yè)務(wù)都沒正式開展。直接這個(gè)月折舊正確就行
宋生老師
07/03 10:05
你好,那你按他的要求做吧。但是這樣不規(guī)范。
84784977
07/03 10:26
不知道具體怎么調(diào)
宋生老師
07/03 10:29
你好,他的意思就是你這個(gè)月比如折舊是3000,然后如果殘值300的話,你直接按照2700的金額進(jìn)行折舊。
84784977
07/03 16:19
我發(fā)現(xiàn)我按正確的計(jì)算,發(fā)現(xiàn)固資期初余額也就是2024年的數(shù)據(jù)是124071.96,正確的24年期初余額是140498.9,差額16426.94,(公司情況是業(yè)務(wù)沒開展,一直處于虧損狀態(tài),只產(chǎn)生管理費(fèi)用,目前管理費(fèi)用只有折舊費(fèi)),現(xiàn)在這個(gè)可以調(diào)回正確的嗎,用什么會(huì)計(jì)科目?
宋生老師
07/03 16:24
你好,這個(gè)要看你之前是怎么折舊,做紅字沖減,然后按正確的做。
84784977
07/03 16:26
全部沖嗎?
84784977
07/03 16:27
全部沖嗎?再按正確的做?
84784977
07/03 16:28
之前的會(huì)計(jì)沒有把固資原值整錯(cuò)了,我調(diào)回去了(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,他之前抵扣扣了進(jìn)項(xiàng)稅,但是不能抵扣),然后他沒有預(yù)計(jì)殘值率
宋生老師
07/03 16:28
你好,正規(guī)做法是這樣 你看一下是從什么時(shí)候開始對(duì)不上的?
84784977
07/03 18:08
從一開始就是固資入賬和折舊就是錯(cuò)的,2022年開始
宋生老師
07/03 18:10
你好,那就只能從一開始調(diào)了。
84784977
07/03 18:13
咋調(diào),會(huì)計(jì)分錄?
宋生老師
07/03 18:14
你好,要看你做過什么分錄了。與這個(gè)固定資產(chǎn)折舊有關(guān)的分錄,做紅字沖減。然后按正確的重新做。
84784977
07/04 09:33
全部紅沖的話,之前多折舊的這個(gè)金額應(yīng)用哪個(gè)會(huì)計(jì)科目啊,現(xiàn)在顯示借貸不平衡
宋生老師
07/04 09:35
你好,你全部沖,那么多折舊的部分也沖了,應(yīng)該不會(huì)有余額了。
84784977
07/04 09:39
之前他們折舊是沒有殘值率,多折了啊,現(xiàn)在我把之前的沖了,把正確的折舊數(shù)據(jù)填上去,這個(gè)還有個(gè)-13459.6,怎么賬務(wù)處理啊
宋生老師
07/04 09:41
你好,之前沒有殘值,多折了,你把所有折舊的全部都出然后再按照你想要有殘值的去折舊。就不會(huì)有你說的問題了。因?yàn)榈扔谡f是你把它重新做了一遍
宋生老師
07/04 09:41
。按你自己想要的重新做一遍
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