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老師好!每個月從職工個人工資中扣的10元工會經費,怎么記會計分錄

84785035| 提問時間:07/03 10:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是是是會費吧? 借應付職工薪酬工資 貸其他應付款,個人負擔的會費 銀行存款。
07/03 10:00
84785035
07/03 10:13
我們賬務一直在其他應收款掛著呢,只有貸方,沒有借方。這種怎么理解,
郭老師
07/03 10:13
這個你們不需要支付給工會嗎?支付的時候借其他應付款,貸銀行存款。
郭老師
07/03 10:14
你們有單獨的工會嗎?
84785035
07/03 10:19
每個月電子稅務局繳納的工會經費。都是做的計提管理費用工會經費和應付職工薪酬工會經費, 但是員工每個人的頭上還每月扣10元錢的工會費用
郭老師
07/03 10:19
那你們扣的這個是支付給稅務局的那個嗎?如果是的話,那你就不要計提管理費用了。不是你單位承擔的,你還做管理費用。
84785035
07/03 13:19
扣的這個不是支付給稅務局的,就是從員工工資里面扣了10元,員工的工資就少了。不太理解這是扣的算什么費用。
郭老師
07/03 13:20
這不屬于費用,你屬于代收代付。借應付職工薪酬、工資貸其他應付款,個人負擔的工會經費、銀行存款。 然后你們支付出去,借其他應付款,個人支付的工會經費、 貸銀行存款。
郭老師
07/03 13:20
然后你們單位承擔的那一部分才做管理費用,工會經費。
84785035
07/03 13:27
對。單位承擔的做了管理費用。但是扣個人負擔的工會經費只是扣了個人的,有貸方,一直沒有借方,這是賬務哪里處理的有問題嗎
郭老師
07/03 13:28
有問題,你多做了管理費用,現在還沒發現嗎?借應付職工薪酬、工會經費 貸管理費用。 借其他應付款, 貸應付職工薪酬、工會經費。
84785035
07/03 13:36
老師,就是截圖的賬務,每次發放工資,扣員工的10元就是這樣做的,只有貸方,
郭老師
07/03 13:40
然后呢,我給你改正了不是嗎?把這個其他應付款改成其他應收款就行,我給你改正寫了賬務處理呀,你再看一下。
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