00:10:00
問題已解決
請問 25年收到通知 在22年、23年、24年《增值稅申報表》分別進行進項稅轉出，后續 賬務上該怎么處理？另外需要更正所得稅年報嗎？怎么更正年報？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
整個發票不允許抵扣的
借以前年度損益調整
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸、應交稅費查補稅款
借、應交稅費查補稅款貸，銀行存款
匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
07/03 10:05
84784970 
07/03 10:14
老師 ，是這樣的 專管員只要求轉出進項稅而成本不要求轉出，請問賬務上和稅務上該怎么處理？
郭老師 
07/03 10:18
成本允許抵扣嗎？如果允許抵扣的話，你只需要進項轉出就行，補繳稅款
84784970
07/03 10:19
陳本允許抵扣，那只需要補繳稅款就行 賬務上不需要進行處理？
郭老師
07/03 10:20
你好，成本不需要做賬務處理，增值稅的需要我上面給你寫了
84784970
07/03 10:30
那這些一并在25年進行賬務處理嗎？
郭老師
07/03 10:33
對的是的，都在2025年做。
84784970
07/03 11:01
好的 謝謝老師
郭老師
07/03 11:01
不用客氣，工作愉快
閱讀 31
描述你的問題，直接向老師提問
6133
意見反饋
