對的，而且對方申報不是填的22萬，填的是22萬*99% 1%的稅沒算進去

你好，你增加了收入的話，你只能增加成本或者增加費用才會虧損。

我們是小規模，我做賬收入直接填的22萬，導致營業收入和她的沒對上

你好，你要看你實際有多少收入，按照實際來。才是對的。

現在問題是對方申報企業所得稅不是填的22萬，填的是22萬*99% 1%的稅沒算進去， 老師我做賬 貸，主營業務收入22 借，成本21萬 我這樣做分錄對嗎？和她申報的對不上呀

之前對方企業所得稅季度申報填的是 營業收入金額是22萬 營業成本21萬 利潤總額是-700

你好，，是這樣子的，你先看一下公司實際含稅收入有多少，然后再換算成不含稅。再進行申報。如果他申報錯了就要更正。

含稅22萬，不含稅21萬，之前沒做過賬，就是單純申報了一下，申報時按不含稅申報的，我做賬按含稅做的，是不是需要我按不含稅做呢？ 借：銀行22 貸：主營業務收入22*99% 應交稅費—應交增值稅（銷項）22*1% 借：主營業務成本21萬（這個對方開的是專票） 貸：庫存商品 借：

小規模單位

你好，你如果含稅22萬，不含稅是22/1.01才對

對的老師，你是對的，那我這邊怎么做賬呢？

分錄怎么做這筆？

你好，分錄是一樣的。只是金額你的要改下而已。

那我分錄怎么做？老師你把金額和分錄給我寫一下，我增值稅這塊不太懂

你好借：銀行22 貸：主營業務收入22/1.01 應交稅費—應交增值稅（銷項）22/1.01*0.01 借：主營業務成本21萬 貸：庫存商品21

成本呢？不可以抵扣嗎？我們讓對方開的專票？

抵扣怎么做分錄呢？

你好，你是小規模，不能抵扣了。

那我們季度不滿30萬就不用交增值稅哇？那做這筆增值稅不是多余嗎？

你好，這個轉入營業外收入-稅收減免、。

這是2月份一個月的收入，單月超過10萬是不是也得交增值稅？但是1—3月我們沒超過30萬，就不用交增值稅哇？還有要是你說轉入營業外收入，什么時候轉？2月底做分錄的時候轉嗎？

你好，是看季度，不是看月度了。 是3月底時候轉就行