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問題已解決
問個問題 就是我之前別人開的展位費 開的另外個公司 然后之前對我一直把這個對賬沖到應收貨款里面 現在對方另外個公司還掛著 那就想相當于對方還欠我展位費的貨款 我還欠對方另外個公司展位費 那我是不是把展位費 調到展位費公司 然后付到展位費公司是不是就可以 這個這個展位費涉及跨年的管理費用怎么調10幾年了
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你好，可以相互沖減了這個
07/03 13:27
84784998 
07/03 13:33
其實就是應收多記 應付少記? 十幾年都有這筆業務也是直接 借應收賬款貸應付賬款 這么調整 不涉及以前年度損益調整之類吧
暖暖老師 
07/03 13:34
不涉及的，沖了吧都很多年了
84784998
07/03 13:40
就直接前幾年的都借應收賬款貸應付賬款 這樣調整就行吧?
暖暖老師
07/03 13:40
是的，調整分錄就是這樣的啊
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