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問題已解決

@郭老師,我們從個人A那里租賃了叉車,而且是A在給我們操作這個叉車,請問是屬于交通運輸服務大類是吧?請問無法給我們開具發票,這類交通運輸服務我們需要代扣代繳個稅么?郭老師

84785006| 提問時間:07/03 16:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,屬于運輸服務,不我們這邊不需要代扣代繳。但是次月的時候,需要開票人去稅務局繳納20%。
07/03 16:21
84785006
07/03 16:23
老師,我沒有明白,因為如果是個人銷售貨物給我們的話,它屬于經營業務行為,企業不需要代扣代繳個稅,因為有企業必須代扣代繳的范圍,但是現在這個交通運輸服務我不知道屬不屬于代扣代繳的范圍,因為我不知道要不要給他申報個稅?
郭老師
07/03 16:24
不需要代扣代繳,因為勞務報酬里面沒有這一個,他不是按照勞務報酬來的呀。勞務報酬是20%~40%。我們這邊從2022年還是哪一年下半年改的,改成了20%。不管開多少金額都是這個。
84785006
07/03 16:25
那就是他不屬于代扣代繳的范疇,他給我們開具的收據我們直接入賬,匯算清繳的時候納稅調增就好了是么?
郭老師
07/03 16:34
可以啊,可以這么做的。
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