分錄能具體寫寫嗎？，謝謝老師

你好你這個(gè)借，其他應(yīng)付款貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。

老師，我去年調(diào)賬不應(yīng)該調(diào)，做的對(duì)，今年調(diào)回來(lái)，未分配利潤(rùn)就不對(duì)了，您說(shuō)的我沒(méi)明白，可以加上金額具體寫一下嗎

你好，你第一次問(wèn)的時(shí)候，你說(shuō)去年的入賬錯(cuò)了。 現(xiàn)在你說(shuō)去年調(diào)賬不應(yīng)該調(diào)做的對(duì)，到底是對(duì)還是錯(cuò)？

去年是對(duì)的，不應(yīng)該調(diào)，

你好，好。去年是對(duì)的，不應(yīng)該調(diào)。 那你什么時(shí)候調(diào)的？調(diào)的時(shí)候如何做的分錄。

當(dāng)時(shí)小規(guī)模要超500萬(wàn)了，以前有未開(kāi)票收入，然后就做了上面第一個(gè)憑證，現(xiàn)在稅務(wù)局查，我們有補(bǔ)交上了，現(xiàn)在賬套未分配利潤(rùn)跟稅務(wù)報(bào)表不一樣

你好，你的意思是，你走了2次，確認(rèn)了2次收入。其中第一次不應(yīng)該確認(rèn)。是這個(gè)意思嗎

第一筆是去年調(diào)賬不應(yīng)該調(diào)，，今年我要調(diào)回

你好，你這個(gè)調(diào)回，借以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸其他應(yīng)付款。