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問題已解決

老師,就是我們去年的成本票稅局今年和我們說不能做成本,然后我就在匯算清繳的時候調整了報表,但是賬面我不知道如何調整了

84785009| 提問時間:2023 07/11 17:01
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
賬面不需要調整了。
2023 07/11 17:01
84785009
2023 07/11 17:15
如果賬面不調整的話,那么今年的報表期初數就還是原來的數據,關鍵是我們還有去年的虧損沒做完,如果不調資產負債表,那彌補虧損那就還是原來那么多
文文老師
2023 07/11 17:22
彌補虧損是按匯算時的彌補虧損明細表,不是看賬上的虧損。這是稅會差異
84785009
2023 07/11 17:30
那這個我需要怎么做呢
84785009
2023 07/11 17:33
去年虧損140W,去年有100W成本票稅務不讓扣,然后我調整了,現在虧損40W,但是我就改了表,賬里面我什么也沒動。
文文老師
2023 07/11 17:47
賬不用處理,看匯算時的彌補虧損明細表,該表上的數,才是可以彌補的
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