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問題已解決

就是有一家查賬征收的個體,他需要報增值稅,個稅的工資和經(jīng)營所得。增值稅和工資我都已經(jīng)申報了,但是經(jīng)營所的可能需要填收入和成本,但是我6月的賬有沒有做完,那我是要等到賬做完了才去報這個經(jīng)營所得嘛?

84784969| 提問時間:07/04 12:57
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 對,賬做完再申報
07/04 12:58
84784969
07/04 13:02
就是目前我們是根據(jù)客戶提供的成本票來做賬,但有些他們就沒有發(fā)給我們,那這個費用也就是成本在填經(jīng)營所得時,可能就和電子稅務區(qū)里面可能就不同了。這種情況怎么辦呀?有影響嗎。
小菲老師
07/04 13:02
同學,你好 沒有影響
84784969
07/04 13:06
就是相當于銷項的話,我們根據(jù)客戶提供給我們的來做,并且需要每個月自己登錄電子稅務局去核實一下,如果缺票的話自己下載。進項的話就只用根據(jù)客戶來提供的做,做完賬,根據(jù)這個生成的財務報表,去填經(jīng)營所得的收入和成本。那么最后他的進項也就是成本跟電子稅務不匹配也是不影響的。
小菲老師
07/04 13:11
同學,你好 這個不影響的
84784969
07/04 13:12
為什么?為什么銷項也就是他的收入就一定要準確,但是進項可以不一致呢?
小菲老師
07/04 13:14
同學,你好 不是,你進項是根據(jù)對方給你的發(fā)票你才能做。如果沒有給你,確實發(fā)生了,可以暫估,但是暫估比較麻煩。一般實務操作,就是給了多少發(fā)票,做多少成本
84784969
07/04 13:16
因為是代賬公司嘛,有些進項他沒有給我但系統(tǒng)里面是可以查到票的,只是我們做賬的時候只做客戶寄給我們的票。
84784969
07/04 13:17
所以我才會問 這種的話就導致財務報表和系統(tǒng)進項不一致 會不會有影響?
小菲老師
07/04 13:17
同學,你好 不要緊的
84784969
07/04 13:18
可以給我說一下這個背后的原理嗎?為什么不影響?
小菲老師
07/04 13:29
同學,你好 沒有什么原理,就是對方給你什么發(fā)票,你入什么賬。對方不給你發(fā)票,你就不要入。財務是根據(jù)企業(yè)業(yè)務人員的提供的發(fā)票入賬的,不是自己決定的
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