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老師我們是農(nóng)業(yè)公司、現(xiàn)在有一筆二十多萬的勞務(wù)費(fèi)不知道怎么處理因?yàn)闆]有發(fā)票對(duì)方是個(gè)人包工頭沒有公司打錢給了他那么多。他說其他家公司也是這樣打錢給他的也是幾十萬的勞務(wù)費(fèi)。這種情況還能怎么去處理才合規(guī)
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沒有發(fā)票正常做帳，但是這個(gè)個(gè)稅他能出吧，最好是給他申報(bào)個(gè)稅
07/05 11:52
84785034 
07/05 11:54
就是不愿意出而且都付完了從公戶和其他員工墊付的
84785034
07/05 11:55
是做工資薪金申報(bào)吧？不然勞務(wù)報(bào)酬要交好多錢呢
郭老師 
07/05 11:55
做工資他一個(gè)人20多萬也需要交個(gè)稅
勞務(wù)費(fèi)預(yù)繳的時(shí)候多，但是匯算清繳的時(shí)候和工資合并￥1算個(gè)稅
84785034
07/05 12:04
如果他不愿意的話我們這邊把賬做進(jìn)去也不算成本是吧
郭老師
07/05 12:04
帳上可以做，但是不允許抵扣
因?yàn)闆]有發(fā)票
84785034
07/05 19:57
那如果我們是自產(chǎn)自銷備案過的是不是允不允許抵扣也無所謂了。好像自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品都不交稅包括企業(yè)所得稅
郭老師
07/05 20:15
是的，農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自消有減半的，也有全免的
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