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老師，我現在報第二季度的企業所得稅， 現在報稅的利潤表的本年累計是截止到3月份的數據，我的記賬本年累計金額是1—6月的數，所以對不上，要怎么處理？
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下午好親！對不上什么意思
07/07 16:58
明琪老師 
07/07 16:58
報稅的利潤表把本期金額也就是第二季度數據填上，就是本年累計1-6月的數據了
84784962 
07/07 17:00
本期金額是填寫4—6月份的數據嗎？
84784962
07/07 17:02
老師，這個439894.33的數據就是截止到3月份的本年累計數，那這個本期金額數據到底如何填寫呢？
明琪老師
07/07 17:03
439894.33的數據就是截止到3月份的本年累計數：是的，這是第一季度的
84784962
07/07 17:03
老師，二季度的4—6月份的本期數需要我自己計算嗎？還是報表可以體現呢？
明琪老師
07/07 17:04
在本期金額欄填4-6月的，后面本年累計就和您報表上1-6月累計數是一致的了
明琪老師
07/07 17:04
本期金額就是本季度的金額
84784962
07/07 17:04
老師，請問二季度的這個數據需要自己計算還是報表可以查到呢
明琪老師
07/07 17:05
按利潤表4-6月的本月金額，各項目相加
明琪老師
07/07 17:06
需要加總一下4-6月數據
84784962
07/07 17:06
好的，那就是需要自己相加核算，得出一個數據，填寫到報表對的吧？
明琪老師
07/07 17:07
是的親，就是這個意思
84784962
07/07 17:18
老師，填完以后，本年累計數對上了，本期數的利潤總額為負數了，計算的利潤總額是16020.33計提的所得稅，這個怎么處理？
明琪老師
07/07 17:24
本季度利潤是虧損，不用計提所得稅啊
明琪老師
07/07 17:25
1720.29是計提的第一季度的所得稅把
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