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問題已解決
錄入初始余額時，有差額，但是借方累計，貸方累計無差額
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差額可填寫在未分配利潤科目
07/07 16:58
84785031 
07/07 17:03
我是把本年利潤結轉到未分配利潤的，還是有差額
84785031
07/07 17:04
請問我這個怎么填，
84785031
07/07 17:08
不是已經平衡了嗎？
文文老師 
07/07 17:09
本年利潤是需要填寫在未分配利潤的，即用未分配利潤貸方余額減借方余額，會是負數，填寫在未分配利潤貸方負數
84785031
07/07 17:10
能幫我填一下具體數值嗎怎么填也不對
文文老師
07/07 17:15
用未分配利潤貸方余額減借方余額，會得到一個負數，填寫在未分配利潤貸方負數
84785031
07/07 17:19
43554.65-124082.34=-80527.69填在未分配利潤的貸方嗎
文文老師
07/07 17:24
是，-80527.69填在未分配利潤的貸方
84785031
07/07 17:28
是未分配利潤的貸方余額還是貸方累計呢
文文老師
07/07 17:29
是未分配利潤的貸方余額
84785031
07/07 17:31
那124082.34填哪呢
84785031
07/07 17:34
這樣就算平了嗎
文文老師
07/07 17:36
是的，這樣就算平了
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