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老師你好我是小規模納稅人第一季度企業增值稅報表顯示是定額自行申報的增值稅，沒超過定額.申報表是報的27萬如圖一，實際上第一季度開的是84504.95.但是老師這個季度報稅我看不是定額了需要自己按真實開具的發票金額填，老師那我第一季度申報表用不用更正過來，按實際發生的填報，因為有累計數和全年開具的發票金額不一致
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第一季度的不用更正就是那樣申報的
第二季度查賬征收的按實際開票額來申報
07/07 20:04
84784999 
07/07 20:09
好的老師那增值稅整體報表和我系統開的發票金額數，不一致，就是本年累計數不一致沒事吧
樸老師 
07/07 20:10
這個沒事的，因為第一季度定期定額
84784999
07/07 20:12
好的，老師還想麻煩您問問，為什么第一季度出現定期定額，第二季度就不是了呢
樸老師
07/07 20:18
因為你們不是定期定額了
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