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老師，彌補年度虧損額，是按順序彌補嗎，比如22年虧10萬，23年虧5萬，那先用22年的10萬額度嗎，用完再用23年的5萬嗎
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是，彌補年度虧損額，是按順序彌補
07/08 11:14
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可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額不應(yīng)該是22年和23年的合計嘛
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老師，今天申報23年企業(yè)所得稅匯算清繳，當(dāng)年待彌補的虧損額這欄是不是要把前4年虧損的金額加上23年的虧損金額，22年賺了3萬7，是不是4年的虧損之和減賺了的3萬7，填這個數(shù)？比如18年虧5萬，19年虧4萬，20年虧3萬，21年虧了2萬，22年賺了6萬，23年虧了10萬，23年當(dāng)年待彌補的虧損額填多少？可不可以這樣理解18年虧損的5萬十4十3十2一6十10=18萬
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老師，我們公司被要求補繳以前年度的所得稅，21年虧5萬，22、23分別虧20幾萬，24年虧2萬，我應(yīng)該調(diào)整哪年比較好呢？謝謝！
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老師我無法發(fā)送圖片給您還是那個問題a106000，23年彌補了22年虧損，23年的申報表這張上顯示在第8列，當(dāng)年虧損額負(fù)數(shù)（22年行次），第9當(dāng)年代彌補負(fù)數(shù)、（22年行次）第十境內(nèi)所得彌補正數(shù)（22年行次），第10使用境內(nèi)所得正數(shù)（23年行次），后面各行次都為0，全部彌補完，24年匯算時，就第8列22年行次當(dāng)年虧損額里顯示負(fù)數(shù)，23年的彌補過程是沒有的，可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度也都是零了，12366說這樣顯示是對的，系統(tǒng)不顯示以往彌補的過程，這樣對嗎，這個數(shù)據(jù)也不是手動能修改的
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請問老師，用稅前利潤可以向前五年彌補虧損，時間怎么算？假設(shè)第一虧1萬，第二年虧2萬，第三年虧3萬，第四年虧4萬，第五年虧5萬，連續(xù)總虧損15萬。第六年盈利10萬，只夠彌補第五，第四，第三年。那么第七年假設(shè)盈利10萬，該如何向前彌補時間怎么算？
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查看更多- 根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）第十四條第（一）項規(guī)定，單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務(wù)，視同銷售服務(wù)，用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的除外。 所以，營改增后單位或者個體工商戶除了用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的無償提供服務(wù)行為，均要視同銷售服務(wù)繳納增值稅。 而總局公告2016年86號， 七、納稅人出租不動產(chǎn)，租賃合同中約定免租期的，不屬于《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅[2016]36號文件印發(fā))第十四條規(guī)定的視同銷售服務(wù)。問題：1.出自不同文件的無償服務(wù)和免租，是不是同一個意思？2.這里的免租具體是什么意思？有沒有什么限制？3.納稅人出租不動產(chǎn)，只要租賃合同中約定免租期的，不管免租期是多久，都不需要視同銷售，對嗎？ 昨天
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- 應(yīng)該是反向結(jié)轉(zhuǎn)，借其他綜合收益貸遞延所得稅資產(chǎn)吧？ 昨天
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