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老師請問我一般納稅人,本月銷項稅額5500元,紅沖以前年度銷項稅額500元,本月進項稅額1000元,本月交增值稅是4000元還是4500元?

84785011| 提問時間:07/08 14:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
?本月交增值稅是=5500-500-1000=4000元的哈
07/08 14:57
84785011
07/08 15:02
好的,紅沖500元銷項稅額,增值稅申報表中如何填寫?
家權(quán)老師
07/08 15:04
不需要單獨體現(xiàn),就是按5000申報收入
84785011
07/08 15:09
是否在申報表附件資料(一)(本期銷售情況明細(xì))銷售額和銷項(應(yīng)納)稅額表中直接扣除?
家權(quán)老師
07/08 15:10
不需要的哈,系統(tǒng)自動統(tǒng)計的就是扣除紅字發(fā)票收入的凈額
84785011
07/08 15:14
系統(tǒng)未扣,我紅沖的是23年度收入
家權(quán)老師
07/08 15:15
那個是沖負(fù)數(shù)當(dāng)月的銷售收入,直接減少
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