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問題已解決

老師好,本期沖紅了幾張發票,普票欄是負數,現在鎖住了,我查了下,數都是合適的,但是系統顯示有4千多的差額,老師能幫我看下這個提示是哪里不合適嗎?

84785006| 提問時間:07/08 16:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
問題出在申報的普通發票含稅銷售額與實際開票含稅金額對不上,差額 4477.56 元。排查方向: 核對沖紅發票計稅依據(含稅 / 不含稅 )、申報欄次(正負號、欄次是否填錯 ); 導出開票明細和申報數據,對比正數、負數發票含稅金額; 若自查一致,帶開票明細、申報表等找稅局,讓后臺查系統數據流差異,大概率是校驗規則問題,可手動解鎖
07/08 16:11
84785006
07/08 16:13
老師就是說這提示,也有可能數是錯的是嗎?
樸老師
07/08 16:15
對的是這個意思哦
84785006
07/08 16:46
老師,現在就是s 局,非要我給解釋這4477 .56哪里來的,這我該咋說,數都合適的
樸老師
07/08 16:47
你看看你填寫的數據都對嗎?你有未開票收入嗎
84785006
07/08 16:50
老師,沒有未開票收入啊,就是能給我說下,這個提示咋算的嗎?我咋看不懂
樸老師
07/08 16:52
就是你填寫的收入加起來,填寫的不含稅收入
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