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問題已解決

采購一批物料,公對公付款,未取得發票怎么做賬啊?直接做預付嗎?

84785013| 提問時間:07/08 16:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你你可以先進入預付賬款。
07/08 16:31
84785013
07/08 16:52
先做的預付,后面收到發票的金額小于預付的金額呢,怎么做賬
宋生老師
07/08 16:53
你好,可以先掛著差額。等以后抵減
84785013
07/08 17:01
以后要是一直都沒取得發票呢,怎么抵減
宋生老師
07/08 17:02
你好,可以讓對方退費了。
84785013
07/08 17:10
計提社保費做賬時 ,明細科目直接做社保費 ,還是必須具體做到管理人員社保費或者銷售人員社保費好
宋生老師
07/08 17:13
你好,你這個是公司部分還是個人部分?
84785013
07/08 17:48
公司部分
宋生老師
07/08 17:48
你好,這個計入管理費用-社保費就行。
84785013
07/08 17:56
也可以具體到管理人員社保費是吧?這兩個是一樣的是吧
宋生老師
07/08 17:58
可以的,這個沒問題的。
84785013
07/09 10:26
老師,前兩天問的那個工傷保險本是公司承擔的,員工承擔部分是0的,社保系統申報的個人部分也是0,工資表上個人部分有是有的,按工資表做賬怎么做,我昨天做了沒做對
宋生老師
07/09 10:27
你好,你外賬上不能公司承擔。外賬上需要各自承擔各自的。
84785013
07/09 13:53
稅務平臺自動帶出來的,就是公司承擔,員工不需要承擔,按工資表做賬的話怎么做
宋生老師
07/09 13:55
你好,你要這樣子的話就按照上面說的增加員工的工資相當于是一種福利。
84785013
07/09 14:36
怎么會是增加工資呢,其他應收款增加,是減少啊,這個要從員工的工資里扣的,
宋生老師
07/09 14:39
你好,你看你上面問的,就是公司承擔,員工不需要承擔,按工資表做賬的話怎么做 那就不應該從員工工資扣才對。 就比如他本來工資是3000,然后個人部分是300。 你現在要讓他拿到手有3000,等于說這個300公司承擔,那么你就要給他申報3300的收入。賬上還是做他個人扣除300,然后他拿到手就還是3000,能理解這個意思嗎?
84785013
07/09 15:01
到手不能有3000,要扣掉這個工傷保險,到手就2988,老板也就付2988,。我不能按到手3000報,報了老板也不給發3000
宋生老師
07/09 15:04
你好,你看社保里面公司給他補多少,你就給他加多少工資上去。
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