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問(wèn)題已解決

上一年度異地預(yù)繳了企業(yè)所得稅,在季度申報(bào)中扣除一部分,而匯算清繳時(shí)上一年度虧損,企業(yè)所得稅全額退回了,怎么做賬務(wù)處理

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:07/08 18:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
07/08 18:04
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