老師，我之前問的開服務發票，結轉人工成本，借，主營業務成本，貸，應付職工薪酬工資，社保，這樣應付職工薪酬，社保余額又增加了

我有點不理解了

貸方余額增加了，相當于欠員工工資

對對，是增加了，那咱不是還要發給工人么，還要給員工交社保么，這時應付工資的余額就少了 我大概理解您意思了，咱結轉這個成本是不是假的

不是假的，是真實的，員工服務了，但是每個月要開工資，服務的成本是很多，再加上每個月給員工計提工資，永遠也消化不掉

銷售不然有利潤

您好，為啥一個月要計提2次工資呀，比如我在做服務，您給計提一次工資就好了，這個工資就是收入對應的成本，計提2次工資就假的，把利潤做低了，又不發給員工，稅法也不認的嘛

老師，不是計提兩次工資，開服務發票結轉人工成本，開的多就結轉的多

您好，就是錯在這里嘛，人工成本是實際的，就是本來要發的月薪，不是說開了服務發票又計提工資，又不給員工再發工資的，這就是虛增成本嘛

老師，我開5萬人工發票，結轉3萬的工資和社保，這3萬的工資是從哪出，我只計提當月工資只有幾千元，那我的利潤就高了嗎？

您好，為啥工人工資只有幾千，咱工結轉3萬人工和社保，這不是財務在操縱利潤么，關鍵這個稅務是不認的，沒有申報個稅，沒有實發

????我理解你的意思，把利潤做低，這是不行的哦，實際的成本才結轉，毛利高就利潤高，這是正常的，咱這個操作根本不行哦

老師，那結轉人工是結轉之前的還是結轉當月的

對的呀，申報多少工資收入，我們就結轉多少，利潤高我們核實一下是不是還有其他成本費用沒有考慮到，抑或我們就是毛利高，