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問題已解決

老師,我們公司都是不準時發放工資。幫看下這樣做賬務處理對不對? 計提: 借:管理費用-工資6000 貸:應付職工薪酬-6000 繳納個稅: 借:應交稅費-個稅30 貸:銀行存款-30 發放工資 借:應付職工薪酬 6000 貸:應交稅費-個稅 30 銀行存款 5970

84784974| 提問時間:07/09 11:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是的,是這樣做相應分錄的
07/09 11:18
84784974
07/09 11:20
個稅,我們是要扣回個人的喔,這樣做沒做吧
鄒老師
07/09 11:21
你好,是的,沒有錯誤的。 第三個分錄,就從應付工資里面扣掉了個人應當負擔的個稅金額了?
84784974
07/09 11:23
老師,能給我一份從計提工資,社保,個稅,從計提到繳納的分錄嗎?個人社保部份也由公司承擔的分錄?
鄒老師
07/09 11:25
你好 計提工資,社保,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—工資,社保 計提個人所得稅,借:應付職工薪酬—工資,貸:應交稅費—個人所得稅 繳納社保,借:應付職工薪酬—社保,其他應收款(個人負擔部分),貸:銀行存款 繳納個人所得稅,借:應交稅費—個人所得稅,貸:銀行存款 發放工資,借:應付職工薪酬—工資,貸:銀行存款??
84784974
07/09 11:30
社保費一定要通過應付職工薪酬科目過渡嗎?公司+個人部份都由公司自行承擔喔
鄒老師
07/09 11:31
你好,是的,是需要通過這個科目過渡的
84784974
07/09 11:38
以前都沒有計提,都是繳納社保費后,直接做一筆: 借:管理費用-社保費 貸:銀行存款 按原來的應付工資申報個稅,沒有扣個人的費用 每年匯算的時候,我把屬個人部份納稅調增了
鄒老師
07/09 11:39
你好,是針對之前的回復,還有什么疑問嗎??
84784974
07/09 11:40
我想問沒問通過應付職工薪酬來過渡社保科目有沒問題
鄒老師
07/09 11:40
你好,有問題,賬務處理不規范??
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