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問題已解決

老師,請問小規模企業增值稅到季末要結轉嗎?

84785001| 提問時間:07/09 16:46
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,減免的增值稅轉入營業外收入
07/09 16:46
84785001
07/09 17:02
這樣嗎,小規模公司可不可以不結轉的,一般納稅人公司才一定要結轉的,是嗎?
家權老師
07/09 17:04
需要交稅才計提附加,不交稅就只把減免的增值稅轉入營業外收入
84785001
07/09 17:15
噢,好的,結轉增值稅的分錄是:借:應交稅費-應交增值稅? ? 貸:應交稅費-未交增值稅 嗎?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
家權老師
07/09 17:18
小規模交稅直接,需要結轉 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
84785001
07/09 23:26
老師,我是想問下結轉增值稅的分錄是不是這樣:借:應交稅費-應交增值稅? ? 貸:應交稅費-未交增值稅 嗎?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
家權老師
07/09 23:59
嗯嗯,可以那樣結轉應交的增值稅
84785001
07/10 15:21
嗯,小規模企業結轉增值稅也是以上的分錄這樣結轉過來吧?
家權老師
07/10 15:22
小規模專票和普票都是一樣的分錄
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