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問題已解決

老師好,一般納稅人收到的專票可以同時抵扣增值稅和企業所得稅嗎?

84784955| 提問時間:07/09 18:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,生產辦公用的可以的稅額抵扣增值稅 金額,抵扣所得稅
07/09 18:29
84784955
07/09 18:35
就是科技公司,每個月開出專票和收到專票抵扣完要繳納的增值稅就幾百塊錢,這個季度所得稅怎么有8萬多,是不是我搞錯了啊
郭老師
07/09 18:36
你看下你單位的利潤正確嗎?
84784955
07/09 18:37
這是5月份的,麻煩老師幫我看看哪里有問題
郭老師
07/09 18:39
要六月份的要六月利潤表
84784955
07/09 18:44
剛剛截圖截錯了,以這兩張為準
郭老師
07/09 18:48
你單位的利潤是有170多萬嗎?
84784955
07/09 18:49
我們是代理記賬公司,根據發票做完賬結轉出來的是這么多
郭老師
07/09 18:51
那你和對方企業核對一下,你也問一下對方收入成本是不是這些,然后費用的發生了多少
84784955
07/09 18:54
如果按照發票來算,是開出去的發票和收到發票的差額就是利潤,是嗎?他們每個月就幾張發票,進項銷項一抵增值稅只交幾百塊錢
郭老師
07/09 18:55
這個不一定,因為他成本費用可以沒有發票,沒有發票的這種就暫估
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