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老師好，一般納稅人收到的專票可以同時抵扣增值稅和企業所得稅嗎？
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你好，生產辦公用的可以的稅額抵扣增值稅
金額，抵扣所得稅
07/09 18:29
84784955 
07/09 18:35
就是科技公司，每個月開出專票和收到專票抵扣完要繳納的增值稅就幾百塊錢，這個季度所得稅怎么有8萬多，是不是我搞錯了啊
郭老師 
07/09 18:36
你看下你單位的利潤正確嗎？
84784955
07/09 18:37
這是5月份的，麻煩老師幫我看看哪里有問題
郭老師
07/09 18:39
要六月份的要六月利潤表
84784955
07/09 18:44
剛剛截圖截錯了，以這兩張為準
郭老師
07/09 18:48
你單位的利潤是有170多萬嗎？
84784955
07/09 18:49
我們是代理記賬公司，根據發票做完賬結轉出來的是這么多
郭老師
07/09 18:51
那你和對方企業核對一下，你也問一下對方收入成本是不是這些，然后費用的發生了多少
84784955
07/09 18:54
如果按照發票來算，是開出去的發票和收到發票的差額就是利潤，是嗎？他們每個月就幾張發票，進項銷項一抵增值稅只交幾百塊錢
郭老師
07/09 18:55
這個不一定，因為他成本費用可以沒有發票，沒有發票的這種就暫估
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