問題已解決
我只有50000的銷項,10000的進項,我不想交稅,有往期可以認證的進項,請問我賬務如何處理



往期的進項也勾選了,形成留抵了 ?
07/10 09:25

84785043 

07/10 09:33
是的,我不交稅所以勾選了,我賬務應該怎么做,月末

文文老師 

07/10 09:35
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 借:應交稅費- 未交增值稅
形成未交增值稅借方余額

84785043 

07/10 10:03
不交稅,未交還有余額?

文文老師 

07/10 10:05
未交增值稅借方余額,表示 留抵

84785043 

07/10 10:30
直接放在留底科目可以嗎

文文老師 

07/10 10:30
不需要再增設留抵的明細科目

84785043 

07/10 10:59
好的,那認證待認證進項稅額,要做賬務處理嗎

文文老師 

07/10 11:04
沒有認證時,是掛在待認證科目的?

84785043 

07/10 12:02
是的,掛在這個科目

文文老師 

07/10 12:04
認證抵扣時 借:進項 貸:待認證
