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問題已解決

我只有50000的銷項,10000的進項,我不想交稅,有往期可以認證的進項,請問我賬務如何處理

84785043| 提問時間:07/10 09:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
往期的進項也勾選了,形成留抵了 ?
07/10 09:25
84785043
07/10 09:33
是的,我不交稅所以勾選了,我賬務應該怎么做,月末
文文老師
07/10 09:35
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 借:應交稅費- 未交增值稅 形成未交增值稅借方余額
84785043
07/10 10:03
不交稅,未交還有余額?
文文老師
07/10 10:05
未交增值稅借方余額,表示 留抵
84785043
07/10 10:30
直接放在留底科目可以嗎
文文老師
07/10 10:30
不需要再增設留抵的明細科目
84785043
07/10 10:59
好的,那認證待認證進項稅額,要做賬務處理嗎
文文老師
07/10 11:04
沒有認證時,是掛在待認證科目的?
84785043
07/10 12:02
是的,掛在這個科目
文文老師
07/10 12:04
認證抵扣時 借:進項 貸:待認證
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