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問題已解決
老師，發(fā)包方是A，承包方是B,B又把勞務(wù)部分給了我們C，現(xiàn)在A要直接把農(nóng)民工工資給我們個(gè)人卡，B要求我們把A發(fā)放的工資金額給他們開發(fā)票，現(xiàn)在我們該怎么做賬
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你好，可以的呀，你開發(fā)票給他確認(rèn)收入就行了。
07/10 15:07
84784959 
07/10 15:11
這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄
宋生老師 
07/10 15:13
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
84784959
07/10 15:18
那發(fā)包方把工資打到我們員工卡里，我該怎么沖應(yīng)收
宋生老師
07/10 15:18
你好，這個(gè)你們借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬
然后借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)收賬款。
84784959
07/10 15:27
老師，因?yàn)槌邪胶贤?024年底竣工，發(fā)包方讓提供去年的人員工資，我們?nèi)ツ甑娜藛T工資相當(dāng)于我們自己發(fā)過了，現(xiàn)在就算甲方發(fā)給個(gè)人，也是讓轉(zhuǎn)回給法人，法人再打回公司，這種情況我該怎么做分錄
宋生老師
07/10 15:31
你好，你們自己發(fā)過來是怎么發(fā)的？有沒有申報(bào)過？
宋生老師
07/10 15:31
是法人代付的嗎？還是怎么樣？
84784959
07/10 15:35
去年工資就是我們公司公戶正常發(fā)給員工，又申報(bào)，也有社保
宋生老師
07/10 15:38
你好，這樣子的話，你在法人打回來的時(shí)候就當(dāng)做收款就行了。你已經(jīng)做過成本了。
宋生老師
07/10 15:39
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款。
84784959
07/10 15:43
好的，謝謝老師
宋生老師
07/10 15:43
你好，不用客氣的了。
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