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老師請問下，我們去年利潤虧了30萬， 我做匯算的時候有個房租發票24萬沒有發票回來 要做納稅調增24，30-24=6萬的虧損，今年老板說要做到31萬-去年的虧塤30=1要交企業稅+房租24萬的房租發票12000的稅，搞不懂去年是虧的6萬呀，幫我解釋一下
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你好，去年會計上虧損是30萬，但是稅法認可的虧損是6萬
07/11 15:38
84784988 
07/11 15:40
那我填寫需要怎么調賬，
鄒老師 
07/11 15:41
你好，具體是填寫什么呢？?
84784988
07/11 15:49
匯算清繳怎么填寫呀，我理解的是稅務認可6 ，那么今年利潤做到31萬+今年24萬房租發票調增的-去年稅務認可的6萬=49萬，要交2.45的稅，是不是這樣理解的呢
鄒老師
07/11 15:51
你好，25年5月31日之前做24年匯算清繳的時候，利潤總額按負數30萬填寫，納稅調增24萬，調整之后的應納稅所得額就是6萬
鄒老師
07/11 15:51
調整之后的應納稅所得額就是? —6萬?
84784988
07/11 15:54
是你說的那樣填寫的，調增24萬是填在其他那欄的
84784988
07/11 15:56
那老師你幫我講一下，會計認可，是啥意思
鄒老師
07/11 16:02
你好，就是會計的賬面虧損，這個與稅法口徑不同，是有差異的
84784988
07/11 17:31
懂了，我們還是按照稅務認可的來申報稅，
鄒老師
07/11 20:51
祝你學習愉快，工作順利！
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