謝謝老師

不用客氣工作愉快

老師，還問個問題，電子稅務局申報資產負債表中其他應收款和快賬軟件里面其他應收款對不起怎么回事？

那你們申報的時候是根據什么來申報的？

打錯了，是兩個數據對不上，按快賬里面做賬的數據填報的

那你看下其他應收款是不是做了重分類？

老師，感謝這么晚還解答我的問題。找到為什么不一樣了，差的金額在就是25631.2元，之前報過稅了，我賬做錯了，讓別人幫忙改正了，她幫我做了這兩筆，所以現在數據對不上，這種情況應該怎么更正了？

我能不能在6月底再做一筆相反的分錄(借利潤分配貸其他應付款），然后再做一筆借利潤分配-負數，貸其他應付款-負數)

第一個是應付賬款的吧 正確的應該是那個

那現在申報二季度的財務報表能不能直接更正資產負債表其他應付款的數據？會不會提示跟上期填報的數據不一致？

你別申報，第二季度的就可以修改第一季度

就是在申報二季度財務報表時，直接把資產負債表里面其他應付款和應付賬款的金額直接改正就可以了？

可以的，可以這么做的

謝謝老師

不用客氣，周末愉快

老師，是不是也要把一季度年初余額和24年4季度的期末余額更正了？

不要修改，每年的年初數都要一樣

現在就是不一樣，剛剛申報二季度資產負債表時我已經把年初數據更正了，更正后二季度的數據和快賬軟件的數據能對上了，一季度資產負債表年初余額和24年4季度期末余額還是對不上

那你第一季度也得修改 資產負債表里面的年初數同一年每個月都應該是一樣的