00:10:00
問題已解決
老師，如果25年一季度的未開票收入沒有申報，增值稅報表，只是報了電子稅務系統的開票，也沒有做賬，資產負債表按零申報，企業所得稅也沒上稅。這二季度做了賬，申報的時候是否需要更改一季度的增值稅報表，和資產負債表等所有報表?這些企業都是小規模，藥店或者服務行業，如果更改表表后的時間是現在的，是否會產生罰款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那無票收入你是在幾月份做的？如果是做到了第一季度的話需要更正，如果是做到了第二季度不需要更正第一季度
在第二季度補上就行，如果需要交稅的話，你修改第一季度補稅會有滯納金。
07/12 06:58
84784990 
07/12 07:10
無票收入是做到二季度的，主要是資產負債表全是零，需要修改嗎
郭老師 
07/12 07:11
你帳上做了嗎
和你賬上需要一致
84784990
07/12 07:14
賬上后面做了，就是擔心修改了報表會產生罰款，稅款本來是沒有的
郭老師
07/12 07:14
你從錯誤的改成正確的，沒有風險，也不會有罰款啊
84784990
07/12 07:15
好的，謝謝
郭老師
07/12 07:15
不用客氣，周末愉快
閱讀 14
描述你的問題，直接向老師提問
568
意見反饋
