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老師，之前老會計交接給我4月的賬沒有結轉損益，現在我將期初中涉及損益的余額都刪除，再試算平衡，將差額計入到5月本年利潤科目中，但是軟件自動結轉的時候又多做了一遍，又沒法刪除，怎么辦？
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你好，試著把手工做的差額刪除看數據對不對
07/12 18:07
妮老師 
07/12 18:10
你好，沒有結轉損益試算也應該是平衡的，只是需補結轉損益就可以了，為什么要刪除損益余額那
84785024 
07/12 18:22
那老師你幫我看下這個差額是怎么算呢？
妮老師
07/12 18:27
你好，表上期初數據是4月底數據吧，現在就把5月損益結轉下就行了
84785024
07/12 18:29
我知道，現在也只能結轉5月了，怎么結轉呢？
妮老師
07/12 18:30
你好，是手工做賬還是系統做賬，系統有結轉損益這個模塊直接點結轉就可以了
84785024
07/12 18:32
系統做賬，自動結轉不結轉這個差額，但是我手動做了之后又給我做平了，不知道怎么回事
妮老師
07/12 18:34
現在數據是正確的吧，系統就把以前的也結轉了所以就正確了
84785024
07/12 20:31
但是我資產負債表一直不平，影響我報稅
妮老師
07/12 20:39
方便發下截圖嗎，是不是本年利潤數加的不對
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