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老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤，5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢，這樣財務(wù)報表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎？
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你好，是不是有調(diào)整以前年度損益調(diào)整？
07/13 11:31
84785029 
07/13 12:08
是上哪里看以前年度損益調(diào)整，我5月底接的這賬目，之前就發(fā)現(xiàn)過這個問題，我在群里還留言了，然后問了前任的會計，她說在我來之后進(jìn)去過調(diào)整過二四年的財務(wù)報表，這個勾稽關(guān)系不對，在電子稅務(wù)局里邊上傳財務(wù)報表，可以嗎？
小林老師 
07/13 12:16
這個看賬務(wù)憑證，找到直接計入未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整的分錄
84785029
07/13 12:19
那這15號報的電子稅務(wù)局的財務(wù)報表，這個怎么填啊？我看了2025年4月份的就不對，和我5月份現(xiàn)在6月份計算出來的勾稽關(guān)系不對的數(shù)值是一致的，是按照我導(dǎo)出來的財報，本來勾稽關(guān)系就不對的，這么填嗎？還是咋填寫
84785029
07/13 12:23
這個勾稽關(guān)系是從3月份開始不對的，3月份的差的數(shù)字大一些，4月份5月份6月份數(shù)值差的小一些，456月份差額都是一樣的
小林老師
07/13 12:26
可以按正確的填，也可以延續(xù)錯誤的填
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