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老師，出口退稅申報不一致風險主要在跨年嗎？比如6月發生出口，六月賬務入收入。七月增值稅申報免稅收入，進項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應交增值稅。所得稅年度內都可以。不存在不一致的嘛？哪個點影響增值稅和所得稅風險呢？需要注意什么第一次出口
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是的
出口了還沒申報沒做收入
納稅義務晚了影響
第一次出口退稅留存好資料退稅申請之后稅務局會去查看
07/14 07:52
84785015 
07/14 07:59
我是覺得不跨年其實不影響應交增值稅和所得稅稅前扣除？
郭老師 
07/14 08:03
即使不跨年，你出口當月也得做收入
晚了都有風險的
84785015
07/14 08:06
稅務申報了收入。免稅。會計上如果當月漏計了會有問題不
郭老師
07/14 08:07
有問題
這個有風險的
84785015
07/14 08:10
那咋整結賬了只跨一月。所得稅是季度預繳納不影響稅收啊
郭老師
07/14 08:14
最好修改之前的增值稅申報表
84785015
07/14 08:21
增值稅申報表申報了對的。只是入賬少了點
郭老師
07/14 08:24
能反結賬的最好反結賬，如果不好返結賬的話，在當年補上
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