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問題已解決
麻煩圖片這個老師說下謝謝
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同學你好，我給你解答
07/14 11:20
84785016 
07/14 17:12
老師看下我公司15個憑證對吧，之前暫估貨物發票到了，我先入庫存商品再結轉商品最后紅沖對吧，不影響當月6月損益吧
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07/14 17:13
結息兩個銀行，社保的
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07/14 17:14
短信費印花稅計提工資
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07/14 17:15
結轉損益，計提專票附加稅，還有結轉剛剛申報增值稅的開普票免稅銷售額的稅額
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07/14 17:16
結轉損益跟余額表對吧
apple老師 
07/14 17:16
所有的憑證 都是 正確的，
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07/14 17:17
收貨款發工資
apple老師
07/14 17:24
憑證對的，。你們的工資是 一筆筆支付的，
不是全公司 一次性到賬的？
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07/14 17:27
是每個人一筆的老師，沒問題吧老師
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07/14 17:28
老師看下三表對吧
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07/14 17:28
看這個三表對吧老師
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07/14 17:38
3老師看下明細開對嗎
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07/14 17:38
老師看下
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07/14 17:38
老師看下
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07/14 17:39
老師看下
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07/14 17:39
老師看下
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07/14 17:40
老師看下上次說的匯算清繳24年度補繳14.03企稅，賬上處理都對吧不需要另外弄其他事項了吧，也不用什么證明吧
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07/14 17:43
增值稅到時8月份做7月份賬上付增值稅188.53跟城建稅6.6就可以吧
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07/14 18:10
老師成本收入沒有重復入賬吧，對吧，還有暫估的對嗎
84785016
07/14 18:11
工資發放計提還有其他沒問題吧
apple老師
07/14 19:22
對的，你上面做的很好。沒有問題
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07/15 08:48
謝謝老師
apple老師
07/15 08:52
不客氣同學，老師應該的
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